IMPORT DE LIGNES DE COMMANDE FOURNISSEUR

Après avoir sélectionné un fournisseur et enregistré la commande, il est possible d'importer un fichier de commande.

Le pictogramme d'import (ci-dessus surligné en jaune) ouvre une fenêtre de sélection

Il, ne reste plus qu'à choisir le mode d'import (par réf et qté ou par ean et qté), sélectionner le fichier et valider.

Le Fichier à importer sera impérativement un CSV (séparateur point-virgule) comportant les colonnes suivantes :

| Référence article  | Quantité  | Ristourne en % |

ou

| code EAN | Quantité | Ristourne en % |

 

 

Attention, bien laisser la ligne d'en tête, car l'import du fichier CSV se fait automatiquement à partir de la 2e ligne

Référence : Référence de l'article utilisé dans votre société
Quantité : Quantité de l'article à commander
Code EAN : Code barre de l'article utilisé par votre fournisseur
Ristourne en % : la ristourne accordée par votre fournisseur (exemple : si c'est 5%, saisissez 5 dans la colonne)

 

EXPORT DE LIGNES DE COMMANDE FOURNISSEUR

A l'inverse, il est possible d'exporter les lignes d'une commande fournisseur

Cliquez sur le bouton export.

Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Le fichier CSV se présente comme suit :