Liaison nouveau Fournisseur à une liste d'articles existants
Dans le cas du remplacement d'un fournisseur par un autre fournisseur,
voici la marche à suivre en respectant l'ordre des étapes :
1- Faire un export CSV de la liaison Articles/Fournisseurs (contenant l'ancien fournisseur).
2- Ne conserver que les articles concernés par l'ancien fournisseur dans le fichier CSV.
3- Créer la nouvelle fiche fournisseur et désactiver la fiche de l'ancien fournisseur.
4- Remplacer dans le CSV :
- le n° de l'ancien fournisseur par le n° du nouveau fournisseur,
- la référence de l'article chez ce nouveau fournisseur (s'il y a lieu),
- Le prix d'achat de l'article chez ce nouveau fournisseur (s'il y a lieu).
Si d'autres champs sont concernés, les renseigner également.
Re-importer le fichier CSV une fois terminé.
A noter que dans OpenSi les fichiers CSV utilisent par défaut le séparateur Point-virgule.